|
|
HOME > 대금지급 > 검수현황 |
|
|
|
|
|
|
|
|
번호 |
|
부서명 |
|
계약명 |
|
계약금액 |
|
계약일 |
|
업체명 |
|
2125
|
도로개선과
|
도로열선 전기안전관리대행 용역
|
1,178,000 원
|
2022-12-07
|
(주)동양티피티
|
2124
|
체육진흥과
|
마포구민체육센터 볼링장 필요물품 구매
|
5,900,000 원
|
2022-12-07
|
헬로스포츠
|
2123
|
아동청소년과
|
도화청소년문화의집 사인물 제작 구매
|
9,218,000 원
|
2022-12-07
|
상상아이디
|
2122
|
공원녹지과
|
겨울철 소나무 예방나무주사 약제 구매
|
7,266,600 원
|
2022-12-07
|
비전
|
2121
|
자치행정과
|
마포구자율방범대 노후초소 환경개선 간판 등 구매
|
10,395,000 원
|
2022-12-06
|
에스지디자인
|
2120
|
디지털재정과
|
무정전전원장치(UPS) 배터리 구매
|
6,750,000 원
|
2022-12-06
|
(주)제이아이이엔지
|
2119
|
감사담당관
|
청렴, 적극행정 홍보물품 구매
|
4,752,000 원
|
2022-12-06
|
기프트인포(주)
|
2118
|
자원순환과
|
투명페트병 분쇄기 구매
|
10,450,000 원
|
2022-12-06
|
주식회사크러텍
|
2117
|
도로개선과
|
도로열선 구매설치 사업 전기공사 감리용역
|
8,522,300 원
|
2022-12-06
|
(주)영광이앤아이
|
2116
|
관광정책과
|
홍대 거리 및 용강동 상점가 빛거리(포토존) 조성 전기
|
18,030,000 원
|
2022-12-06
|
주식회사 대웅파워텍
|
|
|
|
|
|
|
|