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HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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| 번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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2665
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물관리과
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수방자재 구매(이동식 차수판)
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4,142,000 원
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2023-05-23
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(주)아이엘케이
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2664
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자원순환과
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소각제로가게 컨테이너 전기 공사
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8,140,000 원
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2023-05-23
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(주)화성이엔지
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2663
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교통행정과
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차량용 바리케이드 제작 구매
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8,625,000 원
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2023-05-23
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현우테크
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2662
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재무과
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2022 회계연도 결산서 제작 구매
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15,998,400 원
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2023-05-22
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그린프린팅
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2661
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새마포담당관
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2023년 행정사무감사 책자 제작 구매
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4,950,000 원
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2023-05-22
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다함기획
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2660
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어르신동행과
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세교경로당 등 5개소 시설보수공사
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9,492,100 원
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2023-05-22
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한올건축설비
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2659
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도로개선과
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가양대로 스마트가로등 개량 공사 건설폐기물 처리 용역
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4,755,000 원
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2023-05-19
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서울환경
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2658
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주민생활복지과
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보훈회관 시설보수공사
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21,140,000 원
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2023-05-19
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삼우하우징
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2657
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공원녹지과
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2023년 생활권 위험수목 정비사업
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15,000,000 원
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2023-05-19
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더남마을(주)
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2656
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홍보미디어과
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내고장마포 배포대 제작 구매
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5,820,000 원
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2023-05-19
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디원피엔티
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