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HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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2190
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징수과
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세무부서 직원 워크숍 항공권 구매 용역
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16,891,700 원
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2016-10-25
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(주)삼주여행사
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2189
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공원녹지과
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2017년 산사태 예방 사방사업 실시설계 용역
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11,824,520 원
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2016-10-25
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(주)두림개발
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2188
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체육진흥과
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망원풋살장 조성 인조잔디 구매
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82,096,000 원
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2016-10-25
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코오롱글로텍(주)
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2187
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자치행정과
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2016년 통반장 직무교육용 교재 제작-자치행정과 임일
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4,512,500 원
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2016-10-24
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그린프린팅
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2186
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어르신복지장애인과
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노고산경로당 누수 보수공사
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9,394,000 원
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2016-10-21
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태광 엔지니어링(주)
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2185
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어르신복지장애인과
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상암경로문화센터 개보수 공사
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3,946,800 원
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2016-10-21
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태광 엔지니어링(주)
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2184
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전산정보과
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마포문화원 자가통신망 광케이블 이설공사
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1,320,000 원
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2016-10-21
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(주)이프라임
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2183
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어르신복지장애인과
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대흥동1경로당 보수 공사
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9,098,000 원
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2016-10-21
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서연건축
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2182
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교통행정과
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2016년 마포구 도로표지 도색 및 세척공사
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24,937,180 원
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2016-10-21
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원성건설(주)
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2181
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공원녹지과
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한강공원 마을꽃밭 조성사업 경진대회 행사 용역
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4,488,000 원
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2016-10-21
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블루아이스
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